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Descripcin del Proceso: NoDESCRIPCIONRESPONSABLEREGISTRO1Revisa los resultados de mapa de riesgos y auditorias anteriores para determinar cuales son las dependencias con mayor nivel de riesgo.Jefe Asesora de Control Interno Informe2Identifica con base en las revisiones anteriores y las dependencias que presentan mayor riesgo, el periodo a determinar en las auditorias.Jefe Asesora de Control InternoPlan de auditorias3Entrega borrador de programacin para su consolidacin en cronograma y oficio remisorio.Jefe Asesora de Control InternoOficio4Realiza la trascripcin del cronograma del plan de auditoria interna, imprime.Asistente de Control InternoN.A5Entrega el cronograma al jefe de la dependencia para revisin y aprobacin: Si es aprobado continua con el paso 6 si no se aprueba, se devuelve al paso 4Jefe Asesora de Control Interno Vo/Bo Firma6Elabora oficio remitiendo al despacho la programacin de auditoria.Asistente de Control InternoOficio7Revisa y firma oficio..Jefe Asesora de Control Interno Oficio firmado8Entrega oficio a despacho. Jefe Asesora de Control Interno Oficio recibido9Archiva documentosAsistente de Control InternoN.A Documentos de Referencia: Documentos RelacionadosCdigoTtulo Registros: Formatos por UtilizarCdigoTtuloAlmacenamiento del Documento     PAGE  PROCECEDIMIENTO PLAN DE AUDITORIAS INTERNASPROCEDIMIENTOCDIGO: OACI-300 REVISIN:1Pgina  PAGE 1 de  NUMPAGES 3PROCESO : CONTROL INTERNO MARCO LEGAL : LEY 87 de 1993 CONTROL INTERNO ELABORFECHAREVISAPROBClaudia Lucia GuerreroEnero 30 de 2009Miguel Rincn UrueaAdriana Magali Matiz Vargas  CLL. 60 CON CRA. 5 EDIF. CAMI NORTE B/ LA FLORESTA TELEFONO: 2746888 2786888 - 2747444 FAX: 2746410 E-MAIL:  HYPERLINK "mailto:infibague@yahoo.com" infibague@yahoo.com WEB:  HYPERLINK "http://www.infibague.com" www.infibague.com IBAGUE - TOLIMA  EMBED Word.Picture.8    : < Z  ! " ) * + B C E _ ` öpff\NNh]sh]s5CJOJQJhC!OJQJ^Jh]sCJOJQJh]h]sCJOJQJaJhHCJOJQJ^JaJh]CJOJQJ^JaJ h]h]CJOJQJ^JaJh]OJQJ^Jh]h]CJOJQJh.%h.%CJOJQJaJh.%h.%5CJOJQJh]5CJOJQJh]s5CJOJQJh]sOJQJ^J ! " C D E _ ` c o { $$Ifa$gd]s $Ifgd]s$a$gd]s $h^ha$gd]s $h^ha$gd.% $ & Fa$gd]sgd]s\`   / 0 7 8 9 : ; dz}eJdz}6&h.%CJOJPJQJ^JaJnHtH4h.hC!CJOJPJQJ^JaJmH $nHsH $tH.hHCJOJPJQJ^JaJmH $nHsH $tHhC!CJOJQJ^Jh.CJOJQJ^Jh\QhC!CJOJQJ^Jh\Qh\QCJOJQJ^J&hC!CJOJPJQJ^JaJnHtH&h\QCJOJPJQJ^JaJnHtHhC!CJPJaJnHtH,hC!5CJOJPJQJ\^JaJnHtH  0 8 |pbY $Ifgd.  8!$Ifgd]s $$Ifa$gd]s $$Ifa$gd]swkd$$IfF \x<%''''n'44 Fa8 9 ; |pg^ $Ifgd. $Ifgd]s $$Ifa$gd]s $$Ifa$gd]swkd$$IfF \x<%&&&&n'44 Fa V W v w } ~  ,ʶاʶtplXJh\QCJPJaJnHtH&h.%CJOJPJQJ^JaJnHtHh\Qh.%h\QCJOJQJ^JhC!CJOJQJ^Jh.CJOJQJ^Jh\QhC!CJOJQJ^Jh\Qh\QCJOJQJ^J&h\QCJOJPJQJ^JaJnHtHhC!CJPJaJnHtH&hC!CJOJPJQJ^JaJnHtH&hHCJOJPJQJ^JaJnHtH W w ~ |pg^ $IfgdH $Ifgd]s $$Ifa$gd]s $$Ifa$gd]swkd$$IfF \x<%&&&&n'44 Fa~  |pja $IfgdH$If $$Ifa$gd]s $$Ifa$gd]swkd$$IfF \x<%&&&&n'44 Fa ,MY|pja $IfgdH$If $$Ifa$gd]s $$Ifa$gd]swkd$$IfF \x<%&&&&n'44 Fa,LMXYZ\.NO^_`abtuŷŨŷŨŷŨŷŁuiuiف[hC!CJPJaJnHtHhC!CJOJQJ^Jh\QCJOJQJ^J&hC!CJOJPJQJ^JaJnHtHh\QhHCJOJQJ^Jh.%h\Qh\QCJOJQJ^Jh\QCJPJaJnHtH&h\QCJOJPJQJ^JaJnHtH&hHCJOJPJQJ^JaJnHtHh\Qh|)h\QCJOJQJ^J#YZ\|pja $IfgdH$If $$Ifa$gd]s $$Ifa$gd]swkd$$IfF \x<%&&&&n'44 Fa|pja $IfgdH$If $$Ifa$gd]s $$Ifa$gd]swkd$$IfF \x<%&&&&n'44 Fa.O_|pja $IfgdH$If $$Ifa$gd]s $$Ifa$gd]swkd$$IfF \x<%&&&&n'44 Fa_`bu|pg^ $IfgdH $Ifgd]s $$Ifa$gd]s $$Ifa$gd]swkd0$$IfF \x<%&&&&n'44 Faxppg $Ifgd]s$a$gd]s $ & Fa$gd]sgd]swkd$$IfF \x<%&&&&n'44 Fa :<=@ABEFIJKZ[\]_`bcefhiopqstuy~Žݙ{oh]sCJOJQJ^Jh\QOJQJ^Jh]OJQJ^JhOJQJ^Jjh]sCJUmHnHu h]s0Jjh]s0JUhP;jhP;Uh+z&h]sCJOJPJQJ^JaJnHtHh]sh]sCJOJQJh]s5CJOJQJh]sOJQJ^J+ $$Ifa$gd]sskd$$IfF4J%'  0'4 Faf4p qee $$Ifa$gd]skd9 $$IfFJ0%  0'4 Fap $$Ifa$gd]sskd $$IfF0% 0'4 Fa{vj $$Ifa$gd]sgd]s $ & Fa$gd]sgd]sskd $$IfF0% 0'4 Fa: $$Ifa$gd]sskdl $$IfF4J%'  0'4 Faf4p :;<=>SJJJ $Ifgd]skd% $$IfFbF% 0'    4 Fap>?@ABxooo $Ifgd]skd0 $$IfFF% 0'    4 FaBCDEFxoco $$Ifa$gd]s $Ifgd]skd $$IfFF% 0'    4 FaFGHIJxoco $$Ifa$gd]s $Ifgd]skd$$IfFF% 0'    4 FaJKLMNOPQRSTUVxppppppppppp$a$gd]skd$$IfFF% 0'    4 Fa VWXYZ[\^_abdeghqrsu $<$Ifa$ $$Ifa$ h$If]hh]h&`#$gd]s$a$gd]sysj_ $<$Ifa$ $$Ifa$$IfkdB$$IfF4oF%`Z ` y0'6    4 Faf4$%@CG\]bckxʹʨ|qqgh]CJOJQJh]s5CJOJQJh]sCJOJQJ^JaJhOJQJ^JhC!OJQJ^Jh]OJQJ^J!h\QCJOJQJ^JmHnHu!h.%CJOJQJ^JmHnHujh]sCJOJQJU^Jh]sh]CJOJQJ^Jh]sCJOJQJ^Jh]sOJQJ^J'ysj__ $<$Ifa$ $$Ifa$$Ifkd$$IfF4oF% Z  y0'6    4 Faf4%]abckqfddbd]TN$If $$Ifa$$a$kd$$IfF4o\H% Z  A8 0'64 Faf4qx#kd$$IfF45\ %!  (&&&&0`'4 Faff4p(&&&& $$Ifa$$IfSNNN$a$kd$$IfF4\ %!  0`'4 Faff4 $$Ifa$$IfIQRz{|޷q_J_q_)jh]sCJOJQJU^JaJ#jh]sCJOJQJU^JaJ,h]sh]s0JCJOJQJ^JaJmH sH 1jh]sCJOJQJU^JaJmH sH +jh]sCJOJQJU^JaJmH sH (h]sh]sCJOJQJ^JaJmH sH "jh]sCJUmHnHsH uh]sCJOJQJ^JaJh]CJOJQJh]sCJOJQJI$a$h+zjh]sUj;3L h]sCJUVaJjh]sUhP;h]s"h]sCJOJQJ^JaJmH sH  0&P1h/ =!"#$%q77 FD~7 #D[˿JFIF``C    $.' 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